業績未達標蘇寧環球實際控制人補償2.5億

每經實習記者  王炯業

        蘇寧環球  (000718，收盤價17.27元)今日公告稱，由于公司實際控制人張桂平及張康黎注入公司的南京浦東房地產開發有限公司（以下簡稱浦東開發）業績未達標，將對公司履行之前的補償承諾，補償金額高達2.49億元。

募資減少影響項目開發

        對于業績未達標的原因，公司稱，其一是由于2008年對浦東發展的實際投入與原計劃相差甚遠；其二是由于國際金融危機及國家房地產宏觀調控政策導致的市場環境急劇變化。

        事件還須回溯到2007年非公開發行的時候，當時公司購買資產和定向增發募集資金分兩個步驟。第一步，公司向張桂平及張康黎分別非公開發行1.05億股和8714.41萬股，用于購買其合計持有的浦東發展84%的股權，該等股權根據評估值作價50.95億元，發行價格26.45元/股。該次發行于2008年5月28日完成。

        第二步向其他特定投資者以不低于23.81元/股非公開發行不超過1.97億股，募集資金不超過49億元，其中20.48億用于浦東發展項目開發計劃的實施。

        不過世事難料，由于股票市場發生了巨大變化，經公司2008年10月7日股東大會同意，發行價格被調整為不低于5.70元。2008年11月19日，只有4家特定投資者認購1.2億股非公開發行的股份，發行價格5.70元/股，募集資金僅6.74億元。

        由此，原計劃用12.29億元募集資金投入浦東發展，實際上只投入了4億元。受以上因素影響，公司調整了開發計劃和銷售計劃。2008年原計劃的盈利預測為實現年度交付計劃87.46萬平方米，其中浦東發展31萬平方米；調整后為年度銷售54.63萬平方米，其中浦東發展19萬平方米。

        公司表示，雖然浦東發展2008年盈利未達標，但其保留了優質的土地儲備，其注入上市公司時土地評估每畝作價151萬元，目前同區域土地價格仍高于該評估價格，公司的潛在盈利能力并未受到金融危機的影響，公司未來業績將得到有力保障。

補償金額總計2.49億元

        依照當時的盈利承諾，注入的浦東開發預計2008年實現凈利潤5.05億元，2009年實現凈利潤為5.64億元，2010年實現凈利潤6.77億元。鑒于證監會要求，張桂平及張康黎承諾上述3年浦東開發的實際盈利都不低于預測數。

        由于國際金融形勢發生巨變等因素，最終浦東開發在2008年只實現了盈利2.10億元。按照補償承諾，張桂平及張康黎應對上市公司補償（5.05-2.10）*84%=2.49億元。公司表示，補償款將在8月4日之前到賬。

        公司同時還表示，張桂平和張康黎依據前述補償規定對上市公司的補償，均將作為張桂平和張康黎以其分別在浦東發展擁有的46%和38%的股權作價認購上市公司增發股份的對價補償。

        對于該事項對于公司影響，公司稱，補償金額可以較大幅度增長現金流、凈資產等，且鑒于其對2009年、2010年的盈利承諾，公司未來兩年的業績將得到有力保障。



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